1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1183-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2016 Nombre de la Orden de Compra material de oficinas para Red de terceros basicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-45-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 8318,466 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURICO LIBROS Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD R.U.T. 76.068.648-4 Sucursal CURICO LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111802 Láminas de dibujo 30 Unidad no definida LAMINAS TERMOLAMINAR CARTA LAMINAS TERMOLAMINAR CARTA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.302 44122011 Carpetas para archivos 3 Unidad no definida CARPETAS BLOCK CARTULINAS CARPETAS BLOCK CARTULINAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 10 Unidad no definida CAJA ORGANIZADORAS DE OFICINA CAJA ORGANIZADORAS DE OFICINA $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.450 $ 34.454

Total Neto	$ 43.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.318
TOTAL OC	$ 52.099