1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1206-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Colaciones alumnos Esc Lo Valdivia, 2° Versión Cuanto Sabe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 685 del sistema sep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 16684,866948 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialsuecia Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON R.U.T. 11.110.846-3 Sucursal comercialsuecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 38 Unidad no definida Colaciones consistentes yogurt 1+1, fruta, sándwich jamón queso, jugo individual Colaciones consistentes yogurt 1+1, fruta, sándwich jamón queso, jugo individual $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.818 $ 87.815

Total Neto	$ 87.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.685
TOTAL OC	$ 104.500