1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1225-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CONT. DE SIM CARD MES DE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-18-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ley sep - daem del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 1915214,3697456 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. R.U.T. 76.124.890-1 Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111504 Tarjetas telefónicas de prepago 1 Unidad no definida 2000 SIM CARD DESDE EL 01 AL 13 DE JULIO 2021, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 439-18-LQ21 2000 SIM CARD DESDE EL 01 AL 13 DE JULIO 2021, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 439-18-LQ21 $ 4.482.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.482.269 $ 4.482.269 83111504 Tarjetas telefónicas de prepago 1 Unidad no definida 2101 SIM CARD DESDE EL 14 AL 30 DE JULIO 2021, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 439-18-LQ21, ESTO SE REFIERE AL AUMENTO DEL 10% DE LAS BASES ADM. GENERALES 2101 SIM CARD DESDE EL 14 AL 30 DE JULIO 2021, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 439-18-LQ21, ESTO SE REFIERE AL AUMENTO DEL 10% DE LAS BASES ADM. GENERALES $ 5.597.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.597.807 $ 5.597.807

Total Neto	$ 10.080.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.915.214
TOTAL OC	$ 11.995.290