1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1335-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos computacionales Esc. MEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-31-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 34950,424 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURICO LIBROS Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD R.U.T. 76.068.648-4 Sucursal CURICO LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121630 Accesorios de cable 5 Unidad no definida Cable mini USB 2.0 5p 1.0m Cable mini USB 2.0 5p 1.0m $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.361 44103103 Tóner 5 Unidad no definida Toner samsung MLT-D1165 1200PAG. 2625/2626/2825 Toner samsung MLT-D1165 1200PAG. 2625/2626/2825 $ 35.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.590 $ 175.588

Total Neto	$ 183.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.950
TOTAL OC	$ 218.900