1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1350-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de empanadas para masivo de cueca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-33-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 778 del sistema daem. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 110656 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tortas briso Razón Social RAUL ENRIQUE BRISO BRAVO R.U.T. 7.298.080-8 Sucursal tortas briso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 700 Unidad no definida EMPANADAS PARA MASIVO DE CUECA, DIA DOMINGO 02 DE SEPTIEMBRE EMPANADAS PARA MASIVO DE CUECA, DIA DOMINGO 02 DE SEPTIEMBRE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.400 $ 582.400

Total Neto	$ 582.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.656
TOTAL OC	$ 693.056