1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-147-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-10-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-10-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariza Figueroa Farias Razón Social Mariza Figueroa Farias R.U.T. 14.461.004-0 Sucursal Mariza Figueroa Farias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad Traslado de alumnos desde La Primavera, San Juan, Santa Ana ( Prebásica) hacia Escuela Peteroa ( Furgón), valor diario.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 25.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 25.000

Justificación de exención de impuesto