1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1503-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-88-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-88-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 797466,48 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Global Articulos de Aseo Jardin Sala Cuna Racimitos de Niños ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO SALA CUNA RAMICITO DE NIÑOS $ 2.248.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.248.158 $ 2.248.158 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Global Insumos de Aseo Jardín Sala Cuna Tres Pasitos ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEOSALA CUNA Y JARDIN TRES PASITOS $ 1.949.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.949.034 $ 1.949.034

Total Neto	$ 4.197.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 797.466
TOTAL OC	$ 4.994.658