1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1605-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de recursos de mantención Esc. Eugenio Tagle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 660 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 28063 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE BERIOSKA Razón Social FERRETERIA DIEGO R.U.T. 18.796.343-5 Sucursal SOLANGE BERIOSKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 20 Unidad no definida Tubo led 18 Watt 120 cmt. Tubo led 18 Watt 120 cmt. $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida Soldadura 6011 x 3/31 indura Soldadura 6011 x 3/31 indura $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 73121601 Servicios de corte de metales 5 Unidad no definida Disco corte de acero inoxidable wurth 4 1/2" Disco corte de acero inoxidable wurth 4 1/2" $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 147.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.063
TOTAL OC	$ 175.763