1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1620-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición papel de volantin Esc. Gustavo Ramirez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 673 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 12133,932 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURICO LIBROS Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD R.U.T. 76.068.648-4 Sucursal CURICO LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 380 Unidad no definida Papel volantin rojo Papel volantin rojo $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.931 14111509 Artículos de papelería 380 Unidad no definida Papel volantin blanco Papel volantin blanco $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.931

Total Neto	$ 63.863
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.134
TOTAL OC	$ 75.997