1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1624-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición insumos de oficina Esc. MEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 649 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 26598,4097 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURICO LIBROS Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD R.U.T. 76.068.648-4 Sucursal CURICO LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 3 Unidad no definida POLIESTITENO 1.2 X 0,6M 50MM AISLAPOL POLIESTITENO 1.2 X 0,6M 50MM AISLAPOL $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.538 60141018 Pompones 22 Unidad no definida POMPONES DE COLOR GRIS POMPONES DE COLOR GRIS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.784 $ 36.790 11121803 Lino 1 Unidad no definida HILO PLATA MH - GENÉRICO HILO PLATA MH - GENÉRICO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 22 Unidad no definida BARRA DE SILICONA UN. 7.5MM ARTEL BARRA DE SILICONA UN. 7.5MM ARTEL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773 14111610 Cartulina 11 Unidad no definida CARTULINA ESPAÑOLA C/MASA MORADO CARTULINA ESPAÑOLA C/MASA MORADO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.608 $ 3.605 60141019 Piñatas 12 Unidad no definida GLOBO METALIZADO GLOBO METALIZADO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.164 $ 19.160 12142005 Gas Helio He 1 Unidad no definida GALON DE HELIO GALON DE HELIO $ 50.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.412 $ 50.412 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad no definida ESMALTE SPRAY 485 ML PLATA MARSON ESMALTE SPRAY 485 ML PLATA MARSON $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.622 $ 17.622

Total Neto	$ 139.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.598
TOTAL OC	$ 166.590