1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1634-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra material de ferreteria Escuela La Isla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 878 del sistema sep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 14126,5 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE BERIOSKA Razón Social FERRETERIA DIEGO R.U.T. 18.796.343-5 Sucursal SOLANGE BERIOSKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad no definida Esmalte al agua Tricolor Profesional gl Esmalte al agua Tricolor Profesional gl $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida Clavos 2 a 4 pulgadas Clavos 2 a 4 pulgadas $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida Tornillos Crs 1C Tornillos Crs 1C $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 11121603 Troncos 12 Unidad no definida Liston 2x2 Liston 2x2 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 74.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.126
TOTAL OC	$ 88.476