1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-174-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-49-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-49-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 1274140 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CDN conectividad integral Razón Social CLAUDIO MAURICIO ANTONIO SALAZAR VIEDMA R.U.T. 9.656.265-9 Sucursal CDN conectividad integral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 40 Unidad Proveer materiales adoc e instalación de cableado con sus puntos para funcionamiento de notebook, data, audio, telón y mueble en aulas (TIC) en 40 salas distribuidas en 8 Escuelas, según material otorgado por el MINEDUC e instrucciones del DAEM.   $ 167.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706.000 $ 6.706.000

Total Neto	$ 6.706.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.274.140
TOTAL OC	$ 7.980.140