Orden de Compra. Nº439-1817-SE18 "ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-1817-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-9-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ley sep del sistema Sep.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 60154
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLANGE BERIOSKA
Razón Social FERRETERIA DIEGO
R.U.T. 18.796.343-5
Sucursal SOLANGE BERIOSKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidapiturapintura esmalte verde trebol pára establecimiento villa prat $ 25.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
11121610
Maderas duras10Unidad no definidalitoneslistones 2*2 para esc. Villa prat $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
11121610
Maderas duras10Unidad no definidalistones listones 2*2 para escuela jose canepa v $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
11121610
Maderas duras20Unidad no definidalistones 2*1 para escuela lo valdivialistones 2*1 para escuela lo valdivia $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
27112823
Cadenas de corte30Unidad no definidacadena eslabon largo para escuela MECcadena eslabon largo para escuela MEC $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
Total Neto $ 316.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.154
TOTAL OC $ 376.754


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.