1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1883-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Adq. de pizarra acrilica jose canepa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-42-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ley sep del sistema CASH CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 27109,39 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURICO LIBROS Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD R.U.T. 76.068.648-4 Sucursal CURICO LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad no definida PIZARRA ATRIL C/RUEDAS 1.00X1.50 CMS. ALT/MAX 1.80 PIZARRA ATRIL C/RUEDAS 1.00X1.50 CMS. ALT/MAX 1.80 $ 142.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.681 $ 142.681

Total Neto	$ 142.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.109
TOTAL OC	$ 169.790