1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1922-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales programa HPV I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-31-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 11680,8428 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURICO LIBROS Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD R.U.T. 76.068.648-4 Sucursal CURICO LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201606 Calafateos 4 Unidad no definida Silicona liquida artel 250 gr Silicona liquida artel 250 gr $ 1.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.692 $ 5.693 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida Tintas Canon 211 color Tintas Canon 211 color $ 19.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.492 $ 38.492 14121809 Papel de enmascaramiento 3 Unidad no definida Cinta Masking artel 18mm x 30 mts Cinta Masking artel 18mm x 30 mts $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida Tintas Canon 210 color Tintas Canon 210 color $ 14.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.443 $ 14.443

Total Neto	$ 61.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.681
TOTAL OC	$ 73.159