1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-20-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-5-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado daem-sep-otros del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 3951,62 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialsuecia Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON R.U.T. 11.110.846-3 Sucursal comercialsuecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Global SUMINISTRO COLACIONES AÑO 2020, PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADAES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEL DAEM DE LA COMUNA DE SAGRADA FAMILIA proveedor responsable $ 20.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.798 $ 20.798

Total Neto	$ 20.798
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 3.952
TOTAL OC	$ 24.750