1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-2036-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-42-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-42-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MOVAMOSNO POR LA EDUCACION del sistema CASH CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 318791,5 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUMIR Razón Social FERNANDO CARLOS MIRANDA MORALES R.U.T. 13.352.979-9 Sucursal CONSTRUMIR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global construcción relativos a la habilitación de áreas verdes para la recreación y esparcimiento de los estudiantes, proyecto destinado a la Escuela José Canepa Vaccarezza de la comuna de Sagrada Familia ANEXO ADJUNTO $ 1.677.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.677.850 $ 1.677.850

Total Neto	$ 1.677.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.792
TOTAL OC	$ 1.996.642