1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-205-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones y útiles de limpieza furgones daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-41-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 27587,715 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Antonio Razón Social Carlos Antonio Labra Herrera R.U.T. 16.289.731-4 Sucursal Carlos Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 5,5 Unidad no definida Aceite mobil delvac MX SAE 15W-40 Aceite mobil delvac MX SAE 15W-40 $ 14.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.999 $ 80.999 23151806 Filtros o ultrafiltros farmacéuticos 1 Unidad no definida FILTRO DE ACEITE FILTRO DE ACEITE $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad no definida FILTRO PETROLEO FILTRO PETROLEO $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500 23151806 Filtros o ultrafiltros farmacéuticos 1 Unidad no definida FILTRO DE AIRE FILTRO DE AIRE $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 145.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.588
TOTAL OC	$ 172.786