1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-2053-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ContratacIon participación 10 alumnos rosario cup Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DAEM del sistema CASH CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fundación Razón Social FUNDACION GANAMOS TODOS R.U.T. 65.042.139-6 Sucursal Fundación Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161525 Equipo de protección de fútbol 10 Unidad no definida Contratacuon participación 10 alumnos rosario cup masculinas de fútbol 2018 Contratacuon participación 10 alumnos rosario cup masculinas de fútbol 2018 $ 459.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.591.950 $ 4.591.950

Total Neto	$ 4.591.950
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 4.591.950

Justificación de exención de impuesto