1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-223-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de ferretería Escuela Diferencial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 del sistema CASH CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 38855 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE BERIOSKA Razón Social FERRETERIA DIEGO R.U.T. 18.796.343-5 Sucursal SOLANGE BERIOSKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161711 Alfombras para exterior 3 Unidad no definida pasto mescla anasac certificado 1 kilo pasto mescla anasac certificado 1 kilo $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100 11111501 Tierra 6 Unidad no definida petro x metro petro x metro $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 13111016 Polietileno 44 Unidad no definida Nylon negro doble 2 mtro x 150 micras Nylon negro doble 2 mtro x 150 micras $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.400 $ 70.400

Total Neto	$ 204.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.855
TOTAL OC	$ 243.355