1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-225-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-73-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-73-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 7486 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Musso Soza Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Paola Andrea Musso Soza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 4 Unidad Tintas Impresora Epson (una T1171. una TO732, una TO733 y una TO734)   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 43201801 Unidades de discos flexibles 2 Unidad Pendrive de 2 GB   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800

Total Neto	$ 39.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.486
TOTAL OC	$ 46.886