1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-23-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-10-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-10-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2010 Título Descripción EXIGENCIA; El oferente debe realizar los traslados exclusivamente con el vehículo ofertado y adjudicado. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jeannette bravo núñez Razón Social jeannette bravo núñez R.U.T. 14.575.856-4 Sucursal jeannette bravo núñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Traslado diario de párvulos a Sala Cuna Desde Santa Rosa desde Santa Rosa - Sanatorio - La Isla - La Higuerilla de la comuna de Sagrada Familia. Oferta mensual por traslado diario niños Sala Cuna Santa Rosa. $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 340.000

Justificación de exención de impuesto