1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-234-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales para reponer cubiertas Esc. Eugenio Tagle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 19174,8 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITOTECH Razón Social SANTA MAGDALENA SPA R.U.T. 77.274.136-7 Sucursal ITOTECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 4 Unidad no definida zinc acanalado 3 mtsw. x 0,35 mm. zinc acanalado 3 mtsw. x 0,35 mm. $ 11.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.872 $ 45.872 11101719 Cinc 8 Unidad no definida zinc liso 3 mts. x 0,35 mm zinc liso 3 mts. x 0,35 mm $ 6.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.048 $ 55.048

Total Neto	$ 100.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.175
TOTAL OC	$ 120.095