1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-239-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones para alumnos que participaran en torneos de atletismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES - DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 4861,7618 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialsuecia Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON R.U.T. 11.110.846-3 Sucursal comercialsuecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 7 Unidad no definida Colaciones para alumnos que participarán en atletismo Colaciones consistentes según opción normal n°1 del suministro: 1 JUGO EN CAJA 200 CC TETRA PACK 1 YOGURT 1+1 1 PAN SANDWICH JAMON QUESO 1 FRUTA 1 BARRAS DE CEREALES 20 GRS 1 SERVILLETA 1 BOLSA DE PAPEL $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.585 $ 25.588

Total Neto	$ 25.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.862
TOTAL OC	$ 30.450