1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-243-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETRIA ESCUELA DIFERENCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DAEM del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 54417,52 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITOTECH Razón Social SANTA MAGDALENA SPA R.U.T. 77.274.136-7 Sucursal ITOTECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 2 Unidad no definida CAJA DE TORNILLO 3" CAJA DE TORNILLO 3" $ 22.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.058 $ 45.058 53141624 Agujas o tela de punto de cruz 2 Unidad no definida PUNTA PHILLIPS CRUZ PUNTA PHILLIPS CRUZ $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 30171507 Marcos de puertas 5 Unidad no definida MARCO DE MADERA DE 3" PARA PUERTA DE 90 CM MARCO DE MADERA DE 3" PARA PUERTA DE 90 CM $ 45.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.950 $ 229.950

Total Neto	$ 286.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.418
TOTAL OC	$ 340.826