1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-246-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-21-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-21-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 91032,8 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricia Razón Social patricia cruzat contardo R.U.T. 11.438.963-3 Sucursal patricia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Global MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA JOSE CANEPA V. OFERTA ADJUNTA $ 479.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.120 $ 479.120

Total Neto	$ 479.120
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 91.033
TOTAL OC	$ 570.153