1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-252-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones para Esc La Isla, act inicio año escolar 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 1317,213 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialsuecia Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON R.U.T. 11.110.846-3 Sucursal comercialsuecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 3 Unidad no definida Colaciones consistentes en sándwich jamón queso, jugo individual, yogurt 1+1, fruta Colaciones consistentes en sándwich jamón queso, jugo individual, yogurt 1+1, fruta $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.933 $ 6.933

Total Neto	$ 6.933
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IVA  19  %	$ 1.317
TOTAL OC	$ 8.250