1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-253-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-21-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-21-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Mantencion del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 287983 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Antonio Razón Social FERRETERIA FUNES SPA R.U.T. 77.017.096-6 Sucursal Alejandro Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global Articulos de ferreteria, vidrio, pinturas y otros para Escuela Jose Canepa PRODUCOTOS COTIZADOS DE EXELENTE CALIDAD Y VALORES CONFORME A MERCADO $ 1.515.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.515.700 $ 1.515.700

Total Neto	$ 1.515.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.983
TOTAL OC	$ 1.803.683