1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-292-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Frascos plásticos para alchol gel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 1037815,112 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Aliaga Hermano Ltda Razón Social comercial aliaga hermanos ltda. R.U.T. 76.863.530-7 Sucursal Comercial Aliaga Hermano Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104801 Unidades de frascos o retortas 10000 Unidad no definida frascos plasticos para alchol gel indivual frascos plasticos para alchol gel indivual $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460.000 $ 5.462.185

Total Neto	$ 5.462.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.037.815
TOTAL OC	$ 6.500.000