1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-301-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra material de ferreteria Escuela Jose Canepa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 2414,9 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE BERIOSKA Razón Social FERRETERIA DIEGO R.U.T. 18.796.343-5 Sucursal SOLANGE BERIOSKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 12 Unidad no definida Canaleta 20x10 dip electrica Canaleta 20x10 dip electrica $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 72102208 Tendido de cables 12 Unidad no definida Cable caleco doble 1.5 Cable caleco doble 1.5 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad no definida Huincha aisladora 3M 20 MTS Huincha aisladora 3M 20 MTS $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida Tornillo Crs 1.5/8 c Tornillo Crs 1.5/8 c $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 12.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.415
TOTAL OC	$ 15.125