1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-31-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Arriendo fotocopia DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 26291,25 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avendaño Hermanos Ltda Razón Social AVENDANO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 78.775.680-8 Sucursal Avendaño Hermanos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 8900 Unidad no definida Servicio de fotocopiado contador mes de Septiembre 2014 Futuro $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.100 $ 80.100 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 6475 Unidad no definida Servicio de fotocopiado contador mes de Diciembre 2014   $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.275 $ 58.275

Total Neto	$ 138.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.291
TOTAL OC	$ 164.666