1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-31-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-103-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-103-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1124 del sistema CASH CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 258400 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecoimagen Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMAGEN LIMITADA R.U.T. 76.068.924-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ecoimagen Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212106 Impresoras de matriz de líneas 1 Unidad LECTOR OPTICO CORRECTOR DE PRUEBAS CON SOFTWARE Lector optico corrector de pruebas con software Optimark. Incluye 2 usuarios adicionales, permitiendo corregir en 3 computadores simultaneamente. $ 1.360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.000 $ 1.360.000

Total Neto	$ 1.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.400
TOTAL OC	$ 1.618.400