1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-345-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Contratar mantención para furgon CTKJ81 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-41-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 20684,35 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Antonio Razón Social Carlos Antonio Labra Herrera R.U.T. 16.289.731-4 Sucursal Carlos Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102307 Piezas de recambio de vehículo de servicio de mine 1 Unidad no definida JUEGO DE PASTILLAS FRENO HYUNDAI H1 08 DELANT JUEGO DE PASTILLAS FRENO HYUNDAI H1 08 DELANT $ 38.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.865 $ 38.865 20102307 Piezas de recambio de vehículo de servicio de mine 2 Unidad no definida RECTIFICADO DE DISCOS RECTIFICADO DE DISCOS $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 23153022 Alimentador mecánico 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 108.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.684
TOTAL OC	$ 129.549