1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-360-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Colaciones act. Día del alumno, esc. La Higuerilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 8414,2773 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialsuecia Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON R.U.T. 11.110.846-3 Sucursal comercialsuecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 31 Unidad no definida Compra de colaciones consistentes en: jugo, barra de cereal, galleta mini y yogurt 1+1, para actividad "día del alumno" a realizarse lunes 22 de mayo. Compra de colaciones consistentes en: jugo, barra de cereal, galleta mini y yogurt 1+1, para actividad "día del alumno" a realizarse lunes 22 de mayo. $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.299 $ 44.286

Total Neto	$ 44.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.414
TOTAL OC	$ 52.700