1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-362-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-19-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-19-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 484025 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLORIA FRESIA ROJAS MONTANER - Casa Matriz Razón Social GLORIA FRESIA ROJAS MONTANER R.U.T. 7.102.886-0 Sucursal GLORIA FRESIA ROJAS MONTANER - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 1 Unidad no definida Se requiere la compra ropa corporativa para los asistentes de la educacion de la comuna de Sagrada Familia Presupuesto por Vestuario de Ropa Corporativa par la I. Municipalidad de Sagrada Familia correspondiente a la Licitación 439-19-L115. $ 2.547.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.547.500 $ 2.547.500

Total Neto	$ 2.547.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.025
TOTAL OC	$ 3.031.525