1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-365-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisició Protecciones metálicas Escuela Peteroa. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 439-78-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 42069,648 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlossaarell Razón Social metalurgico R.U.T. 11.057.526-2 Sucursal carlossaarell Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141608 Protecciones externas 28,3 Metro Cuadrado Protecciones metálicas de nuevos espacios de la Escuela Peteroa.   $ 7.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.419 $ 221.419

Total Neto	$ 221.419
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.070
TOTAL OC	$ 263.489