1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-39-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-32-COT26 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MATERIALES Y UTILES DE ASEO - JUNJI del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 946447,19 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERKOTAL Razón Social DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA R.U.T. 76.468.098-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERKOTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Global LÍNEA 1 SALA CUNA RACIMITO DE NIÑOS: Compra de útiles de aseo, según archivo adjunto donde se detallan 23 ÍTEM de productos con distintas cantidades a requerir. Se solícita cotización detallada y factura aparte por esta línea. LA ENTREGA SE DEBE REALIZAR EL DIA 02 DE MARZO DEL 2026 EN EL ESTABLECIMIENTO. $ 1.600.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.875 $ 1.600.875 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Global LÍNEA 2 JARDIN PASITOS Y RAYAS: Compra de útiles de aseo, según archivo adjunto donde se detallan 17 ÍTEM de productos con distintas cantidades a requerir. Se solícita cotización detallada y factura aparte por esta línea. LA ENTREGA SE DEBE REALIZAR EL DIA 02 DE MARZO DEL 2026 EN EL ESTABLECIMIENTO. $ 773.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.564 $ 773.564 14111704 Papel higiénico 1 Global LÍNEA 3 JARDIN PETALOS DE NIÑOS: Compra de útiles de aseo, según archivo adjunto donde se detallan 24 ÍTEM de productos con distintas cantidades a requerir. Se solícita cotización detallada y factura aparte por esta línea. LA ENTREGA SE DEBE REALIZAR EL DIA 02 DE MARZO DEL 2026 EN EL ESTABLECIMIENTO. $ 1.211.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.211.949 $ 1.211.949 47131615 Escobillones 1 Global LÍNEA 4 SALA CUNA LOS PEQUENCITOS: Compra de útiles de aseo, según archivo adjunto donde se detallan 16 ÍTEM de productos con distintas cantidades a requerir. Se solícita cotización detallada y factura aparte por esta línea. LA ENTREGA SE DEBE REALIZAR EL DIA 02 DE MARZO DEL 2026 EN EL ESTABLECIMIENTO. $ 1.394.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.394.913 $ 1.394.913

Total Neto	$ 4.981.301
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 946.447
TOTAL OC	$ 5.927.748