1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-40-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 439-19-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mejorar la Gestión del Departamento de Educación Municipal en su ejercicio propio y para con las Escuelas con herramientas de comunicación digital. Proveniente de Licitación 439-19-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA DEPTO.EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna -1 Impuesto 5425378,18 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HABACUC COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.707.430-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111510 Desarrollo de aplicaciones para servidores Internet o intranet 8 Unidad Desarrollo de aplicaciones para servidores Internet o intranet Instalación de Red de intranet en colegios $ 1.784.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277.312 $ 14.277.312 81111510 Desarrollo de aplicaciones para servidores Internet o intranet 1 Unidad Desarrollo de aplicaciones para servidores Internet o intranet Proveer Internet por lo menos a ocho establecimientos de la comuna $ 14.277.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277.310 $ 14.277.310

Total Neto	$ 28.554.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.425.378
TOTAL OC	$ 33.980.000