1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-402-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Contratación transporte Esc. Santa Rosa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariza Figueroa Farias Razón Social MARIZA ANDREA FIGUEROA FARIAS R.U.T. 14.461.004-0 Sucursal Mariza Figueroa Farias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 2 Unidad no definida Lontue a Esc. Santa Rose viceversa e intermedios Lontue a Esc. Santa Rose viceversa e intermedios $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 2 Unidad no definida Ampliación ruta N°2: Pob. Santa Amalia, psj. 2-5-6-8-9 Ampliación ruta N°2: Pob. Santa Amalia, psj. 2-5-6-8-9 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 144.000

Justificación de exención de impuesto