1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-405-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones para día del alumno Esc. Villa Prat Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 156406,72168 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialsuecia Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON R.U.T. 11.110.846-3 Sucursal comercialsuecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 316 Unidad no definida Colaciones para alumnos escuela villa prat Colaciones consistentes según opción normal n°3 del suministro: 1 YOGURT 1+1 1 FRUTA NATURAL 1 BARRA DE CEREAL 1 SERVILLETA, 1 BOLSA DE PAPEL $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.180 $ 823.193

Total Neto	$ 823.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.407
TOTAL OC	$ 979.600