1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-414-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra conos seguridad Sala cuna Tres Pasitos. NS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 13623 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE BERIOSKA Razón Social FERRETERIA DIEGO R.U.T. 18.796.343-5 Sucursal SOLANGE BERIOSKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161508 Delimitadores o conos de tráfico 3 Unidad no definida cono de seguridad 70 alto cono de seguridad 70 alto $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 46182304 Conector de anclaje 2 Unidad no definida barra conectora para conos barra conectora para conos $ 17.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200

Total Neto	$ 71.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.623
TOTAL OC	$ 85.323