1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-45-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-3-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP - FAEP - DAEM del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 5383208,25 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Roberto Razón Social Veinz SpA R.U.T. 76.587.329-0 Sucursal Carlos Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 1 Global SUMINISTRO DE ENTREGA DE INSUMOS Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA LOS JARDINES, SALAS CUNAS - ESCUELAS - LICEO Y DAEM DE LA COMUNA DE SAGRADA FAMILIA VEINZ SPA SERVICIOS DE INGENIERÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA $ 28.332.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.332.675 $ 28.332.675

Total Neto	$ 28.332.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.383.208
TOTAL OC	$ 33.715.883