1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-454-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones para alumnos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES - DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 2730,243 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialsuecia Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON R.U.T. 11.110.846-3 Sucursal comercialsuecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 6 Unidad no definida   Colaciones consistentes según opción normal n°2 del suministro: 1 PAN CON UNA LAMINA DE JAMON Y 1 LAMINA DE QUESO 1 JUGO 200 CC. TETRA PACK 1 BARRA DE CEREAL 30 GRS. 1 SERVILLETAS, 1 BOLSA DE PAPEL KRAFT $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.370 $ 14.370

Total Neto	$ 14.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.730
TOTAL OC	$ 17.100