1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-464-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para la escuela Villa Prat Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-30-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 8700,1 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad no definida compra de sobres blancos americanos 10x23   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 44122103 Corchetes 10 Unidad no definida compra de corchetes de 26-6   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 44122107 Grapas 10 Unidad no definida compra de corchetes stanley para engrapadora   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010

Total Neto	$ 45.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.700
TOTAL OC	$ 54.490