1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-474-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Contratación transporte Esc. Santa Rosa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariza Figueroa Farias Razón Social MARIZA ANDREA FIGUEROA FARIAS R.U.T. 14.461.004-0 Sucursal Mariza Figueroa Farias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 19 Unidad no definida Ruta n°2: Lontue a Esc. Santa Rosa intermedio y viceversa Ruta n°2: Lontue a Esc. Santa Rosa intermedio y viceversa $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.000 $ 912.000 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 19 Unidad no definida Ampliación ruta 2: Pob. Santa Amalia Pje. 2-5-6-8-9 Ampliación ruta 2: Pob. Santa Amalia Pje. 2-5-6-8-9 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.000 $ 456.000

Total Neto	$ 1.368.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.368.000

Justificación de exención de impuesto