1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-484-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS DE TINTAS PARA EL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-30-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 65142,64 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 6 Unidad no definida Compra de toner canon PG- 210   $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.464 $ 55.464 12171703 Tintas 2 Unidad no definida TONER ORIGINAL BROTHER TN-420   $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378 12171703 Tintas 4 Unidad no definida COMPRA DE TONER 78a   $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.344 $ 161.344 12171703 Tintas 6 Unidad no definida Compra de tinta canon cl-211 xl   $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.670 $ 80.670

Total Neto	$ 342.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.143
TOTAL OC	$ 407.999