1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-484-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones para alumnos de atletismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES - DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 54660,91874 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialsuecia Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON R.U.T. 11.110.846-3 Sucursal comercialsuecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 41 Unidad no definida Colaciones para alumnos seleccionados de atletismo Colaciones consistentes según opción normal n°4 del suministro: 2 JUGOS EN CAJA 200 CC TETRA PACK 1 POWERADE 600 CC O SU EQUIVALENTE 1 AGUA MINERA SIN GAS 2 SANDWICH JAMON QUESO 1 PAQUETE DE GALLETA 3 BARRAS DE CEREALES 20 GRS 1 BARRA DE CEREAL 20 $ 7.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.697 $ 287.689

Total Neto	$ 287.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.661
TOTAL OC	$ 342.350