1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-486-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA SANTA EMILIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENIMIENTO del sistema CASH CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 31389,9 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE BERIOSKA Razón Social FERRETERIA DIEGO R.U.T. 18.796.343-5 Sucursal SOLANGE BERIOSKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162002 Clavos de sombrerete 1 Unidad no definida CLAVO 2 A 4 PULGADAS CLAVO 2 A 4 PULGADAS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 40141702 Grifos 1 Unidad no definida MONOMANDO LAVAPLATOS MONOMANDO LAVAPLATOS $ 45.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800 46171501 Candados 3 Unidad no definida CANDADO ODIS CANDADO ODIS $ 35.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.910 $ 107.910 11121610 Maderas duras 5 Unidad no definida LISTONES 2*3 LISTONES 2*3 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 165.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.390
TOTAL OC	$ 196.600