1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-490-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones para alumnos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 2778,1496 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialsuecia Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON R.U.T. 11.110.846-3 Sucursal comercialsuecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 4 Unidad no definida Colaciones para alumnos PARTICIPANTES EN TENIS DE MESA Colaciones consistentes según opción normal n°1 del suministro: 1 YOGURT 1+1 1 JUGO EN CAJA 200 CC TETRA PACK 1 SANDWICH JAMON QUESO 1 BARRA DE CEREAL 20 GRS 1 FRUTA NATURAL 1 SERVILLETA 1 BOLSA DE PAPEL $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.620 $ 14.622

Total Neto	$ 14.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.778
TOTAL OC	$ 17.400