1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-493-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-313-COT25 COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PROYECTO MANTENIMIENTO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 923009,74 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA PIEDRA MAGICAS SPA Razón Social CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PIEDRAS MAGICAS SPA R.U.T. 76.846.984-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA PIEDRA MAGICAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad LINEA 3 ESCUELA SANTA ROSA: 1 CERRADURA PARA PUERTA DE POMO COLOR BRONCE. FACTURAR APARTE Y ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 39101701 Tubos fluorescentes 15 Unidad LINEA 4 ESCUELA EL DURAZNO: 15 TUBOS LED 120 CM 18W. FACTURAR APARTE Y ENTREGAR EN AVENIDA ESPERANZA 207.   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada 7 Unidad LINEA 8 LICEO BICENTENARIO: 7 CANAL CUADRADA GALVANIZADA 100X140X3000 MM, FACTURAR APARTE Y ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO.   $ 7.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.760 $ 53.760 30181505 Taza de WC 1 Global LINEA 9 ESCUELA LA HIGUERILLA, SEGUN DETALLE ADJUNTO. FACTURAR APARTE Y ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO.   $ 84.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.870 $ 84.870 31341206 Conjuntos de planchas remachadas no metálica 1 Global LINEA 1 LICEO BICENTENARIO, SEGUN DETALLE ADJUNTO. FACTURAR APARTE Y ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO.   $ 1.874.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.874.500 $ 1.874.500 31162005 Clavos para tejados 1 Global LINEA 2 ESCUELA EUGENIO TAGLE VALDES, SEGUN DETALLE ADJUNTO. FACTURAR APARTE Y ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO.   $ 1.085.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085.560 $ 1.085.560 30181515 Estanque del WC 1 Global LINEA 5 ESCUELA SANTA ROSA, SEGUN DETALLE ADJUNTO. FACTURAR APARTE Y ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO.   $ 1.172.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172.066 $ 1.172.066 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Global LINEA 6 ESCUELA SANTA ROSA, SEGUN DETALLE ADJUNTO. FACTURAR APARTE Y ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO.   $ 256.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.970 $ 256.970 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Global LINEA 7 LICEO BICENTENARIO, SEGUN DETALLE ADJUNTO. FACTURAR APARTE Y ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO.   $ 260.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.370 $ 260.370

Total Neto	$ 4.857.946
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 923.010
TOTAL OC	$ 5.780.956